用友ERP—U8.72软件实践教学常见问题与

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摘 要 ：《会计电算化》作为高职院校会计电算化专业开设的一门实践应用性很强的课程.目前高职院校会计电算化实践教学,以及每年的“用友杯”技能大赛等均采用的是用友ERP-U8.72版本.在教学过程中,学生经常遇到一些的问题,从而影响正常教学进程.现笔者结合自己的实践教学经验,对一些常见问题进行分析总结,并提出解决办法,供大家参考.

关 键 词 ：用友-U872；常见问题；解决办法

中图分类号：G42 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）07-0-01

《会计电算化》是一门融会计学、管理学、电子计算机技术和信息技术为一体的复合叉学科.随着现代信息技术的飞速发展和计算机在会计领域的广泛应用,其在会计工作岗位中的地位越来越重要.针对高等职业教育的性点,坚持以就业为导向、以能力为本位,改革课程结构和内容.侧重于财务软件技术应用的教学,重点着眼于学生实践技能的培养.笔者结合自身的实践教学经验,就会计电算化教学中经常遇到的问题进行了总结分析,并提出解决措施.

一、系统管理模块

(一)初次登录系统管理,账套选项为空,提示无法登录

这是由于用户的机器的计算机名与数据服务器名不一致造成的.解决方法：点击开始——> 程序——>用友ERP——>系统服务——>应用服务器配置,将数据库服务器改为本台计算机名,重新登录就可以了.

(二)科目编码方案不能调整

在建立新账套过程中,会计科目编码方案级次显示为3-2-2且无法更改.而实验要求科目编码方案为4-2-2-2.解决方法：

以账套主管的身份登录（若未设置账套主管则系统会默认demo为账套主管,口令也是DEMO）进入“系统管理”,在账套选项下选择账套——>修改,将“行业性质”下拉菜单下选择“新会计制度科目”,单击完成即可.

(三)建立账套时,账套号错误

学生在建立新账套时,因疏忽建完账套后才发现所建账套号300与实验要求账套号400不符,且不能修改.大多数同学选择了重新建账.解决方法：先在“系统管理”里输出账套,生成两个备份文件UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst.用记事本方式打开文件UfErpAct.Lst,屏幕第三行显示的是账套信息“CACC_Id等于300”,将300修改为400单击保存后,重新引入账套即可.

(四)如何解除单据的锁定

全部的客户端已经退出,仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功.解决办法：系统管理——>视图——>清除单据锁定——>删除工作站的所有锁定——>选择相应的单据——>删除.

二、财务会计

(一)出纳签字的时候,提示“没有符合条件的记录”

如果不指定、银行存款的总账科目,将无法进行出纳签字.解决方法：在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>总账科目——>银行总账科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定.

（二）在总账系统制单遇到应收账款或应付账款科目时,系统提示“不能使用应收（或应付）系统的受控科目

原因是学生在设置会计科目时,应收（或就付）账款科目在添加客户（或供应商）往来辅助核算时,受控系统变成了应收（应付）系统.解决方法：进入会计科目修改窗口,将应收账款（或应付账款）系统修改为空即可.

(三)跨月调整期初余额

软件运行一段时间后,发现总账的期初余额录入有误,能否修改? 解决方法：只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的.如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改.这时需要对已经记账的凭证进行反记账,使期初处于可修改状态.

(四)凭证全部填制完毕后,发现用错了制单人

在实践教学中,所有的操作人员（含账套主管、总账会计、出纳、审核等）均由学生一人完成.那么就会出现上述状况.解决方法：1）在总账——>选项——>权限中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”；2）以正确的制单人身份重新登录企业应用平台,进入总账——>填制凭证窗口,将原用错制单人所填制的凭证全部作废后,再恢复.这样,制单人身份就更正过来了.

(五)结账不成功

当出现以下情况时,总账不能结账：

1.本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2.总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；

3.其他模块没有结账（这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账）.

三、UFO报表系统

(一)资产负债表不平衡检查

原因分析：

1.没有进行制造费用结转；

2.没有进行期间损益结转；

3.有新增的一级科目,没有修改公式；

4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致；

5.资产负债表的公式需要修改,尤其是“未分配利润”项的公式.

(二)损益表累计数不对

原因分析：利用软件预置的报表模板,1月份编制利润表（损益表）数据正常,2月份的时候“本年累计”列数据不正确,与“本月数”一致,没有加上1月份的数据.

解决方法：方法一：2月份编制利润表的时候,要先打开1月份的利润表,然后在此基础上“追加”表页,在新的表页上录入2月份的关键字；方法二：修改报表模板的公式,把“本年累计”数的公式都修改为“累计发生函数LFS”.然后保存修改后的报表模板,每个月都用新的报表模板生成需要的利润表.

(三)损益表“财务费用”账户金额出错

原因分析：本期有利息收入产生,填制凭证的时候,作为“财务费用”科目的贷方处理,本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数,致使利润表不正确.

解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数,所以建议对于利息收入的确认,在凭证上用借方红字来反映.

以上是笔者结合自己的会计电算化实践教学经验,对用友ERP-U8.72软件在操作过程中,部分常见问题的总结与分析.不当之处,恳请各位同行多加指正.