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城市轨道交通工程质量安全检查指南
(试行)
为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作,科学评价质量安全管理现状,推动建设.勘察.设计.施工,监理等单位落实质量安全主体责任,防范质量安全事故发生,制定本指南.
二,本指南主要依据《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例》,《建设工程安全生产管理条例》,《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等有关法律,法规,规章,规范性文件及标准规范制定.
三,本指南主要适用于城市轨道交通工程建设,勘察,设计,施工,监理,第三方监测,质量检测,施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作,也可用于城市轨道交通工程建设单位对和参建单位实施履约管理及评价等工作,以及城市轨道交通工程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作.
四,本指南由建设单位,勘察单位,设计单位,施工单位,监理单位,第三方监测单位,质量检测单位,施工图审查机构等8个主体的检查评分表组成,详见附表1~10.
五、检查评分表主要包括检查项目,检查内容和评分标准主,标准分数,扣减分数,实得分数,合计分数,评价意见等内容.
六、检查评分表的评分应符合下列规定:
(一)检查评分表满为100分,得分应为按规定检查项目实得分数之和.
(二)检查项目实得分数不出现负值,各检查项目扣减分数不超过该项标准分数.
(三)如遇有缺项,可按下列公式计算得分:
遇有缺项时实查项目实得分数之和
等于*100
检查表重分实查项目标准分数之和
(四)多人对同一工程项目检查时,取算术平均值作为最终得分.
七、检查评定等级分为优良,合格,不合格三个等级.
合计得分在80分(含80分)以上,评定为优良,合计得分在70分(含70分)至80分,评定为合格,(三)合计得分不足70分,评定为不合格.
八,受检单位存在严重违反基本建设程序,资质资格不符合国家有关规定,转包,违法分包等违法违规行为的,可直接评定为不合格.
九,检查评定等级为不合格时,受检(自检)单位必须限期整改为合格.
十,检查发现有质量安全隐患的,受检(自检)单位应当立即采取措施消除隐患.
十一,本指南应当与相关标准规范配套使用.
附表2勘察单位质量安全监察评分表
单位名称:工程名称:
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超越企业资质等级许可范围承揽业务,扣5分
存在转包或违法分包,扣5分
项目负责人,专业负责人不具备任职资格,扣3~5分
未经建设单位审批更换项目负责人,专业负责人,扣5分
内部质量,安全管理体系不完善,安全质量责任制不明确,扣2~3分52前期策划既有资料收集与研究未收集区域地质资料,地下管线资料及周边环境资料,扣3分
未认真分析,利用收集到的区域地质资料,地下管线资料或周边环境资料,扣1~2分
未认真分析,利用上阶段勘察成果资料,扣1~2分3
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3前期策划勘察大纲编制勘察大纲依据的规范标准不当,扣7分
勘察手段选用不合理,扣7分
勘察工作量布置不满足规范要求,扣7分
勘察方案制定未考虑设计,施工需要,扣5分
安全,质量责任不明确,扣5分
安全,质量保证措施不到位,扣3~4分
勘察大纲审批,签署不完善,扣3~4分74勘察实施管线检测未实地逐点(勘察点)进行地下管线核查,探测,扣4分
勘察中未采取相应安全技术措施,扣2~3分45孔位测放依据地表参照物布设钻孔,实际孔位未采用测量仪器测放,扣3分
孔位测放精度不满足要求,扣1~2分36勘探孔距勘探孔距不满足规范要求,扣3分
地质异常段未加密勘探孔,扣2分37勘探孔深勘探孔深不满足规范,设计及施工要求,扣3分
遇断裂,洞穴等不良地质时勘探孔加深不够,扣3分3
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数8勘察实施技术孔,控制性钻孔数量技术孔,控制性钻孔比例不满足规范要求,扣3分
车站出入口,通风道或竖井等无控制性钻孔,扣2~3分39钻进及岩芯采取率钻进方法不当,扣4分
岩芯采取率不满足规范要求,扣4分
分层深度不正确,扣4分
岩芯摆放顺序活描述有误,扣2~4分410样品采集取样方法不正确,样品质量不满足规范要求,扣3分
样品数量不满足规范要求,扣2~3分
样品标识,保管,运送不符合要求,扣2~3分311原位测试原位测试手段选用不合理,扣4分
原位测试仪器,设备性能不满足要求,扣4分
测试深度不符合要求,扣4分
测试操作方法不当,扣2~4分412物探测试仪器,设备性能不满足要求,扣3分
测试方法不当,扣2~3分
测试项目有遗漏,扣2~3分3
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数13勘测实施水位观测及水文地质试验钻孔未观测地下水位,扣4分
主要含水层未分层进行水文地质试验,扣4分
水文地质试验方法不符合规范要求,扣2~4分414外业记录原始记录不完整,扣3分
签署不齐全,扣3分
记录内容不规范,扣1~2分315室内试验试验方法不符合规范要求,扣4分
试验成果不满足规范要求,扣4分
试验过程质量控制有瑕疵,扣2~3分416外业安全勘察过程中发生伤及作业人员或地下管线,周边建筑物等事故,扣4分
勘探孔未进行回填封孔,扣4分
封孔质量不符合要求,扣2~3分417勘察成果岩土层划分岩土层划分依据不合理,扣3分
岩土层划分不正确,扣3分
岩土层划分(工作间,标段间)不统一,扣1~2分3
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数18勘测成果不良地质与特殊岩土不良地质,特殊岩土,有害气体等识别有遗漏,扣4分
不良地质,特殊岩土,有害气体等对工程影响的评价不准确活不全面,扣2~3分419地下水未阐明地下水的水位,补,径流,排泄条件,扣3分
未阐明含水层的富水性,透水性,扣3分
未判明地下水(土)的化学类型及腐蚀性,扣3分320场地类别及场地稳定性场地类别划分,场地稳定性,适宜性评价不准确,扣2分
场地类别划分,场地稳定性,适宜性评价不全面,扣1~2分221围岩分级及土石工程分级围岩分级不合理,扣3分
土石工程分级不合理,扣3分322岩土物理力学参数岩土物理,力学参数统计分析不正确,扣4分
岩土物理,力学参数建议值得提出方法不合理,扣4分
岩土物理,力学参数建议值有漏项,不满足设计需要,扣4分
岩土物理,力学参数建议值与实际有偏差,扣2~3分4
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数23勘测成果
工程地质,水文地质条件评价及措施建议工程地质条件评价不准确,扣4分
水文地质条件评价不准确,扣4分
工程地质条件评价不全面,扣2~3分
水文地质条件评价不全面,扣2~3分
工程地质措施建议合理性,针对性不强,扣1~2分424环境影响分析工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不准确,扣3分
工程施工对环境影响分析或环境对工程影响分析不全面,扣1~2分325遗留问题说明未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施建议,扣2分
未对特殊地质条件提出专项勘察建议,扣2分226成果审查及意见落实情况未进行内部审核,扣2分
未按照强制审查意见进行修改完善,扣2分
对未落实的审查意见为阐明理由或理由不充分,扣1分2
续表2
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数27勘察成果成果文件签章勘察报告无注册土木工程师(岩土)签章,扣2分
勘察胜过文件签章不齐全,扣1~2分228勘察成果准确性勘察成果与实际开挖严重不符,扣3分
勘察成果与实际开挖有出入,扣1~3分329勘察成果交底未进行勘察成果交底,扣2分
对重点地质问题交底有遗漏,扣1分
对重点地质问题交底说明不充分,扣1~2分230施工配合未按照勘察合同提供施工配合服务,扣3分
施工配合服务不到位,扣1~3分3合计分数100
评价意见:
检查人员:检查日期:
说明:1.检查评分表满分100分,
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数.
附表3设计单位质量安全检查评分表
单位名称:工程名称:
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出单位资质等级学科范围承揽业务,扣5分
存在转包或违法分包,扣5分
项目负责人不具备任职资格,扣2~4分,设计人,校核人不具备任职资格,扣1~3分
内部质量安全管理体系不完善,安全质量责任不明确,扣3~5分
未经建设单位审批更换项目负责人,扣5分52设计依据基础资料未对建设单位提供的地形测绘,地质资料,地下管线资料,气象和水文观测资料不完整提出书面意见,扣5分
地震安全性评价,地质灾害评价,环境评价,安全预评价等报告不全没缺1项扣1分
采用的工程地质勘察报告未经审查,扣5分
限界不满足要求,扣5分
采用线路资料不准确,扣3~5分
未对周边环境资料进行现场核查,扣3~5分5
续表3
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3设计依据法律法规标准执行未按照法律,法规,工程建设强制性标准,条文进行设计,扣10分
未执行涉及结构安全,防灾,环保与安全生产,职业病防治的强制性规范,标准,规程,扣10分
设计文件不符合国家,地方规定的涉及深度要求,扣5~10分
未考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明,或未对防范生产安全事故提出指导意见,扣5~10分
采用新结构,新材料,新工艺,未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议,扣10分104结构计算无结构计算书,扣5分
缺少影响结构安全的重要阶段,环节,部位结构分析计算机重要构件强度,刚度检算,扣3~5分
结构安全等级选取不合理,扣3~5分
计算模型不能很好反映结构实际受力情况,扣3~5分
荷载取值不合理或存在遗漏,扣3~5分
结构为进行抗浮分析,活抗浮措施不合理,扣3~5分5
续表3
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5设计质量地下水处理降水或止水方案不适合结构所处地层特性,扣10分
未对降水或止水方案引起的地面沉降,周边建(构)筑物开裂进行计算分析,对存在较大沉降,开裂风险的部位无技术应对措施,扣5~19分
对管线渗漏水无技术应对措施,扣3~5分
结构防水方案不合理或存在遗漏,扣3~5分106地面沉降预支护结构不合理,扣5分
结构形式不合理,扣5分
结构工法选择不合理,或暗挖结构埋深选择不合理,扣3~5分57对周边环境的保护未对周边建(构)筑物,地下结构,管线等采取保护性措施,扣5分
对周边建(构)筑物,管线等采取的保护性措施不完整,出现遗漏,扣3~5分58不良地层对地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固等改良措施,扣5分
对其他不良地层未采取有效的应对措施,扣5分5
续表3
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数9设计质量结构安全设计围护结构及支撑体系选型不合理,不满足结构稳定性,强度,刚度要求,扣20分
主体结构在水平,立体交叉部位未进行加强处理,扣5~10分
对复杂节点,结构变化等受力复杂部位未进行详细设计,扣5~10分
对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取合理,有效的结构处理措施,扣5~10分
施工工法,施工步骤和工序转换不合理,扣3~5分
结构耐久性设计不准确,不完整,扣3~5分2010专项设计对高风险工程未进行专项设计,扣5分
高风险工程机影响结构安全关键环节排查不全面,相应的专项设计内容不全面,扣1~3分
专项设计内容深度不满足要求,扣1~3分
对装饰装修,钢结构,金属屋面系统等专项设计的复核审查未落实,扣3~5分5
续表3
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数11设计质量内部审核内部审核制度不完善,扣5分
内部各级复,审核卡不齐全,扣3分
内部评审,方案会审记录不齐全,扣3分
专业间互提资料单不齐全,扣3分
内部各级复,审核意见落实不全面,扣4分
文件的签署,专业会签不完整,扣2分512外部审查确认未对高风险工程专项设计方案进行专家论证,扣5分
未对高风险工程周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证,扣3~5分
外部审查意见中影响设计方案的关键意见未落实,扣5分
外部审查意见中非关键性意见落实不全面且无充分理由,扣3~4分513设计服务设计交底未执行设计交底制度,或者设计文件交底未形成文字记录,缺少各方签字盖章,扣5分
设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质量的内容,扣3~5轴5
续表3
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数14设计服务设计变更设计变更未履行规定的程序,或者施工图设计发生重大变更未按有关规定重新报审,扣5分
工程设计条件发生变化时变更设计不合理,不及时,扣3~5分515施工配合未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的问题,或者未到现场跟踪施工,扣5分
委派到施工现场的专业技术人员不能及时解决与设计有关的问题,扣3~5分5合计分数100
评价意见:
检查人员:检查日期:
说明:1.检查评分表满分100分,
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数.
附表9施工图审查机构质量安全检查评分表(详细勘察文件)
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1管理制度
与责任制未建立施工图审查管理制
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度,扣10分,制度未落实,扣5~10分未建立审查人员责任制和相应考核,奖惩制度,扣10分,制度为落实,扣5~10分
制度内容不全或缺乏可操作性,扣5~10分
102单位资质超出认定的资质范围从事施工图审查,扣10分
跨省从事施工图审查未办理备案,扣5分
审查机构与审查项目的建设,勘察,设计单位有隶属关系或者其他利害关系,扣10分
103人员资格
与数量从事施工图审查人员的执业资格不符合规定,扣5~10分
从事施工图审查人员的数量不符合规定,扣5~10分
10
续表9
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4审查内容未对勘察单位资质进行审查,扣5~10分
未按规定对强制性文件的执行情况进行审查,扣20~40分
未按规定对一般性条文中影响勘察直来那个的内容进行审查,扣10~20分
未按规定对勘察深度是否满足要求进行审查,扣10~20分
未对勘察工作量和精度是否满足规范要求进行审查,扣10~20分
未对勘察成果资料的真实性,完整性进行审查,扣10~20分
未对不良地质条件,水文地质条件,沿途参数对工程影响的分析评价和措施建议进行审查,扣20~30分
405审查意见审查意见不明确或审查不合格但未说明不合格原因,扣3~5分
审查机构未对初审意见的落实情况进行复检即通过审查,扣5~7分
76签字盖章审查的施工图纸未经各专业审查人员的签字与审查机构加盖公章,扣5~8分
审查合格书未经各专业审查人员的签字,法定代表人签发及审查机构加盖公章,扣3~5分
8
续表9
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7问题上报
审查不合格的,未按规定上报审查过程中发现
的违法违规和违反工程建设强制性标准的问题
扣3~5分58告知性备
备案未按规定在审查合格书颁发后5个工作日内将审查情况向项目所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行告知性备案,扣2~5分59审查记
录存档未将各专业审查人员签字,审查机构加盖公章的施工图文件审查记录,审查合格书等有关资料进行归档保存或归档不齐全,不真实,扣3~5分5合计分数100评价意见:
检查人员:检查日期:说明:1.检查评分表满分100分
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数.
附表10施工图审查机构质量安全检查评分表
(施工图设计文件)
单位名称:工程名称:
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1管理制度
与责任制
未建立施工图审查管理制度,扣10分,制度未落实,扣5分
未建立审查人员责任制和相应考核,奖惩制度,扣10分,制度未落实,扣5分
制度内容不全或行缺乏可操作性,扣5~10分102单位资质超出认定的资质范围从事施工图审查,扣10分
跨省从事施工图审查未办理备案,扣5分
审查机构与所审查项目的建设,勘察,设计单位
有隶属关系或者其他利害关系,扣10分103人员资格,数量
与专业从事施工图审查人员的执业资格不符合规定,扣
5~10分
从事施工图审查人员的数量和专业配置不符合规定,扣5~10分10
续表10
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4审查内容未对设计单位资质进行审查,扣5~10分
未按规定对各专业强制性条文的执行情况进行审查,扣20~40分
未按规定对各专业一般性条文中影响设计质量和工程安全的内容进行审查,扣10~20分
未对设计文件的完整性进行审查,扣10~20分
未对各专业设计深度是否满足规范要求进行审查,扣10~20分
未对风险工程专项设计方案或设计处理措施进行审查,扣20~30分405审查意见审查意见不明确或审查不合格但未说明不合格原因,扣3~5分
审查机构未对初审意见的落实情况进行复查即通过审查,扣5~7分76签字盖章审查的施工图图纸未经各专业审查人员的签字与审查机构加盖公章,扣5~8分
审查合格书未经各专业审查人员的签字,法定代表人签发及审查机构加盖公章,扣3~5分87问题上报审查不合格的,未按规定上报审查过程中发现的违法违规和违反工程建设强制性标准的问题,扣3~5分5
续表10
序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数8告知性
备案未按规定在审查合格书颁发后5各工作日内将审查情况向项目所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行告知性备案,扣2~5分59审查记
录存档未将各专业审查人员签字,审查机构加盖章的施工图文件审查记录,审查合格书等有关资料进行归档保存或归档不齐全,不真实,扣3~5分5合计分数100评价意见:
检查人员:检查日期:说明:1.检查评分表满分100分,
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数,
3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需要进行换算.
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