海南营改增过渡期情况表

时间:2024-02-23 点赞:43306 浏览:82137 作者原创标记本站原创

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2016年营改增企业财政扶持系统操作要点

企业层面:

软件下载:登陆"松江财政"→ "业务专栏"→营业税改征增值税改革→下载 "2016年营改增企业财政扶持系统"

网址:czj.songjiang.gov.

打开软件:找到已下载的文件解压缩→SHYGZconf→双击"营改增企业端.exe"

登陆:用户名为admin→为空(即没有)→登陆

登录后有操作问题详见页标签中的"帮助"


数据录入:点击"数据录入"→选择任务及期间(2016年度)→确定→点击"新卡片"→填写"资金申请/审核表","税负变化申报表","减除项目计算表","还原减除项目明细表"4张表

(1)先在"资金申请/审核表"中,填报纳税人基本信息,(注意:纳税人识别号务必准确填写),企业的基本信息只需填写一次,会自动带入后面3张表,无需重复填写.银行账号在半角状态下填列,中间不允许加"-").背景为灰色表示此处有公式,不可填列,具体公式可将鼠标选中该格查看计算口径.

(2)在"税负变化申报表"中,注意适用税率或征收率只能按税务核定比例填写,不得擅自篡改,如有不清楚的地方,可查看表格下方填表说明.另外,填写此表时请注意对应表间应税服务项目对应关系,各项目需在附件1~4中保持一致,如有疏漏,可能导致表1中对应项目金额计算错误.如附件2中填报"应税项目1"的数据,对应附件3,4中也要对应"应税项目1"的减除金额.

(3)"减除项目计算表" :需对应表2各应税服务项填列金额.

(4)"还原减除项目明细表": 如行次不够,可点击左上方"插行"."减除项目凭证(代码)","减除凭证","减除凭证价税合计","减除凭证已申报抵扣增值税进项税额","当期可减除金额"均须完整填列.

各表式填列完成后,单击"保存"→"全部重算"→"完全审核"→全部审核通过

如提示校验不通过,【审核结果】将列示各项检查不通过内容,通过单击各检查项定位到具体错误项.分析修改后,点击"保存"→"全部重算"→"完全审核",直至全部通过审核.

打印

★导出:点击"退出"→"退出"→"数据导出"→"(001001)企业填报"前打钩→"营改增财政扶持系统"前打钩→"期间"选择"2016年" →确定→保存

注意:生成的文件扩展名为.zip

上报专管员:纸质材料+电子数据

《财政补充资料_松江区营改增单位基本信息补采集》填报说明:

该表格税务局已推送给企业

1,组织机构代码如11111111-1,必须加"-"

2,"开户银行的银行账号":中间不允许加"-"

3,"所属街镇","所属经济园区","单位属性","12位银行交换号"在相应的页签中查询填列代码

2016年营改增企业财政扶持系统操作要点

税务层面:

1,软件下载:登陆"松江财政"→"业务专栏"→营业税改征增值税改革→下载 "2016年营改增企业财政扶持系统"

网址:czj.songjiang.gov.

2,打开软件:找到已下载的文件解压缩→SHYGZconf→双击"营改增企业端.exe"

3,登陆:用户名为admin→为空(即没有)→登陆

登录后有操作问题详见页标签中的"帮助"

4,数据导入:点击"数据接收"→"选择文件"(可同时选择多个.zip的文件)→"数据接收"→"是"→提示接收成功

5,审核:点击"数据录入"→选择任务及期间(2016年度)→确定→点击 "全部重算"→"完全审核"→全表审核通过(此操作仅完成了机审,人工审核需双击具体企业逐户审核)

6,在"资金申请/审核表" →点击"企业税收征管方式" 选择三种方式中的一种.

7,★导出:点击"退出"→"退出"→"数据导出"→"(001001)企业填报"前打钩→"营改增财政扶持系统"前打钩→期间"2016" →确定→保存 注意:生成的文件扩展名为.zip

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